1.資金情況(分配、到位、支出)
“M104.首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用”政策任務實際下達資金總額為1935.00萬元(2022年度下達廣州市的省級專項資金清單中該資金總額為2235萬元,其中300萬元已按規定流程于2022年5月退回省財政)。截至2023年3月31日,已分配資金1935.00萬元,資金分配率100%。已到位資金1935.00萬元,資金到位率100%,全部為事后獎補資金。
2.組織實施(組織申報、評審等)
發布入庫通知文件:根據《廣東省工業和信息化廳關于開展2022年省級先進制造業發展專項資金(首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用)項目入庫申報工作的通知》(粵工信裝備函〔2021〕76號)要求,2021年7月16日,我局原文轉發了省工信廳相關專項資金申報通知及指南。截至7月30日,共征集到22個項目。
組織評審:8月期間,我局對申請入庫項目通過形式審查、書面評審、現場核查、入庫排序、信用查詢、資金小組會審核等環節,擬對9個項目進行入庫儲備(其中包含廣州禾信儀器股份有限公司的2個項目)。
上會審議通過(黨組會):9月10日,局黨組會議審議通過項目入庫儲備安排。
結果公示:
2021年8月31日,公示擬入庫項目,公示時間為2021年8月31日起至2021年9月6日(公示期7天)。
2021年12月21日,公示第一批擬下達項目,公示時間為2021年12月21日起至2021年12月27日(公示期7天)。
2022年2月21日,公示第二批擬下達項目,公示時間為2022年2月21日起至2022年2月27日(公示期7天)。
資金下達通知文件:2021年12月28日,下發《廣州市工業和信息化局關于下達2022年省級首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用專項資金計劃(第一批)的通知》,下達第一批4個項目合計945萬元專項資金;2022年2月28日,下發《廣州市工業和信息化局關于下達2022年省級首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用專項資金計劃(第二批)的通知》,下達第二批4個項目合計990萬元專項資金。兩批合計8個項目,1935萬元。在組織實施過程中對項目入庫結果、擬支持金額已報省工業和信息化廳備案。
其他情況補充說明:廣州禾信儀器股份有限公司的2個入庫儲備有1個獲得支持,原因是原則上省財政每年僅安排支持同一申報單位一個申報項目。
3.績效目標及目標完成情況
根據《廣東省工業和信息化廳關于下達2022 年省級首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用專項資金計劃(第一批)的通知》(粵工信裝備函〔2021〕96號)、《廣東省工業和信息化廳關于下達2022年省級首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用專項資金項目計劃(第二批)的通知》(粵工信裝備函〔2022〕2號)要求,安排該項政策任務資金的主要績效目標8個,實際完成目標8個,目標完成率100%。
二、績效分析
(1)總體績效目標
采取事后獎補方式,支持企業研制推廣首臺(套)重大技術裝備,2022年支持符合工業和信息化部或廣東省首臺(套)重大技術裝備標準的裝備產品不低于8個,首臺(套)裝備新增授權發明專利不低于8項,帶動首臺(套)裝備銷售收入不低于7000萬元。裝備企業技術創新能力大幅提升,促進一批重大技術裝備實現進口替代。
(2)主要績效分析
根據《廣東省工業和信息化廳關于下達2022 年省級首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用專項資金計劃(第一批)的通知》(粵工信裝備函〔2021〕96號)、《廣東省工業和信息化廳關于下達2022年省級首臺(套)重大技術裝備研制與推廣應用專項資金項目計劃(第二批)的通知》(粵工信裝備函〔2022〕2號)要求,安排該項政策任務資金的主要績效目標8個,實際完成目標8個,目標完成率100%。財政資金投入產出效率高,財政資金支持8個項目合計1935萬元,帶動首臺(套)裝備銷售收入(萬元)合計9575.32萬元,投入產出比1:4.95。首臺(套)裝備新增授權發明專利數(項)16個。
(3)績效監控
①資金管理
資金分配,實際下達資金總額為1935.00萬元,已分配財政資金1935.00萬元,資金分配率100%。
資金到位,實際已分配應到位財政資金額1935.00萬元,實際已到位財政資金額1935.00萬元,資金到位率100%。
②事項管理
制度健全性,政策任務的立項、審批、招投標等制度健全、有效。
實施規范性,市工信局能夠按照省級和本級相關制度,完成政策任務的申報、評審、公示等工作。
(3)績效結果
①經濟性
財政資金投入產出效率,財政資金支持8個項目合計1935萬元帶動首臺(套)裝備銷售收入(萬元)合計9575.32萬元,投入產出比1:4.95。
②效率性
完成進度及質量:政策任務組織申報、評審、資金下達等工作開展基本及時有效,但上報材料效率可進一步提升。
產出指標(數量指標)完成情況:支持符合工信部、廣東省首臺(套)目錄標準的裝備產品數(個),計劃指標:第一批≥4、第二批≥4;市級完成指標:第一批4個、第二批4個。
產出指標(質量指標)完成情況:專項資金使用合規性(%),計劃完成的專項資金使用合規性100%,實際完成的專項資金使用合規性100%。
產出指標(時效指標)完成情況:專項資金項目完成時間,計劃專項資金項目完成時間2022年12月前,實際完成時間為2022年3月。
③效果性
效益指標(社會效益指標)完成情況:首臺(套)裝備新增授權發明專利數(項),計劃完成的數量為第一批≥4,第二批≥4,實際完成數量為第一批10個,第二批6個。
效益指標(可持續影響指標)完成情況:推動企業技術創新能力提升,計劃推動企業技術創新能力提升,實際達到推動企業技術創新能力提升效果。
④公平性
效益指標(服務對象滿意度)完成情況:獲得資金扶持的項目單位員工滿意度(%),預計獲得資金扶持的項目單位員工滿意度≥85%,實際完成值≥85%。
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